Платежи Поставщикам

Платеж поставщику - это документ, при помощи которого в системе оформляется факт оплаты за товары Поставщику товаров.   Платеж поставщику может иметь ссылку на Заказ на поставку  товаров.  Можно оформить платеж и не ссылаясь на Заказ на поставку.   Платежи поставщикам влияют на состояние Заказов и на взаиморасчеты с Поставщиками (отображаются в Карточке Организации).

Кнопки и другие органы управления окна Ведомости Платежей Поставщикам имеют такое же назначение как и в других Ведомостях документов.  При помощи кнопки "Печать"  можно напечатать заполненное Платежное Поручение либо платеж в виде Счета-фактуры. 

Записи Платежа поставщику:
 
 
 
Назначение полей и кнопок формы записи Платежа поставщику:  

• "Номер Платежа" - Учетный номер платежа.  Формируется автоматически но возможна его ручная корректировка
• "Дата"   - Дата платежа заполняется автоматически но возможна ее корректировка
•          - Выбор даты по Календарю
• "Заказ No"     - Номер Заказа на поставку, по которому оформляется Платеж.  Если это поле оставить пустым, то платеж не будет связан с Заказом.  При выборе Заказа поля сумм и курса автоматически заполняются в соответствии с выбранным Заказом, но их можно откорректировать вручную.  При помощи кнопки   можно выбрать Заказа из Ведомости Заказов
• "Поставщик" - Код организации-поставщика товаров.  При помощи кнопки можно выбрать Поставщика из Справочника Организаций
• "Валюта расчетов" - Обозначение валюты,  в которой производятся взаиморасчеты с данным Поставщиком.  Валюту расчетов можно изменить только в Записи об организации Справочника Организаций
• "Курс вал.расчетов" - Курс валюты расчетов с Поставщиком.  Заполняется автоматически (берется из Справочника Валют на нужную дату) но возможна его ручная корректировка
• "Курс БВ"      -  Курс базовой валюты заполняется автоматически но возможна его ручная корректировка
• "В валюте расчетов" - Сумма платежа в валюте взаиморасчетов с данным Поставщиком
  Кнопка " Ї "   - Пересчитать сумму в базовой валюте на основе введенной суммы в валюте  взаиморасчетов с поставщиком
• "Сумма в БВ"  - Сумма платежа в Базовой валюте
  Кнопка " ­ "   - Пересчитать сумму в валюте взаиморасчетов с поставщиком на основе введенной суммы в базовой валюте
• "Сумма по Заказу" -  Сумма Заказа в валюте взаиморасчетов с поставщиком
  Кнопка " ¬ "  - Скопировать сумму Заказа в поле суммы платежа
• "Сумма в НВ"   - Сумма платежа в Национальной валюте
• "Очередность"  - Поле "Очередность" для Платежного Поручения
• "Вид платежа"  - Поле "Вид платежа" для Платежного Поручения
• "Дата платежа"- Поле "Дата платежа" для Платежного Поручения
• "Вид оплаты"    - Поле "Вид оплаты" для Платежного Поручения
• "Примечания"   - В это поле можно занести любые примечания к платежу
• "Оператор"         - Фамилия оператора, оформившего платеж.  Заполняется автоматически в момент создания платежа.
• Кнопка "ОК"              - Выход из окна с записью изменений  <Enter>
  Кнопка "Отменить"  - Выход из окна без сохранения изменений  <Esc>

Оформленный Платеж поставщику можно напечатать в виде Платежного Поручения:

     Далее    Содержание