Приходная накладная

 
Назначение полей и формы записи Приходной накладной:

Лист "Документ":

• "Тип документа"  - Тип приходного документа (заполняется автоматически)
• "Фирма"                 - Код Фирмы (заполняется автоматически)
• "Заказ №"               - Номер Заказа, по которому оформляется Накладная.  Можно выбрать Заказ  из  Ведомости Заказов, вызываемой при помощи кнопки , расположенной справа от поля.
• "Поставщик"          - Учетный код Организации - Поставщика товаров.  Можно выбрать Поставщика из  Справочника Организаций, вызываемого при помощи кнопки .
• "Участок"                - Код Участка, на который принимается товар
• "Учетный номер"  - Учетный номер Накладной формируется автоматически но возможна его ручная корректировка
• "Дата"                       - Дата документа заполняется автоматически но возможна ее корректировка.  Можно выбрать Дату при помощи Календаря, вызываемого при помощи кнопки .
• "Исходящий номер" - Исходящий номер Приходной накладной
• "Дата"                         - Исходящая дата накладной
• "Валюта Поставщика" - Обозначение валюты, в которой производятся взаиморасчеты с данным Поставщиком.  Валюту поставщика можно изменить только в записи об организации Справочника Организаций.
• "Курс валюты"     - Курс валюты поставщика заполняется автоматически (берется из Справочника Валют на нужную дату) но возможна его ручная корректировка
• "Курс БВ"               - Курс базовой валюты заполняется автоматически но возможна его ручная корректировка
• "Коэффициент"    - При помощи этого коэффициента можно учесть дополнительные расходы, которые нужно включить в учетную цену товаров (таможня, НДС, транспорт и т.п.).   По умолчанию Коэффициент = 1 (нет дополнительных расходов).
• "Цены с НДС"       - Признак Цены с НДС должен быть включен, если цены, указанные в Накладной включают НДС.
• "Оплачено"            - Признак "Накладная оплачена"
• "Дата оплаты"      - Дата оплаты накладной
• "Примечания"       - В это поле можно занести любые примечания к накладной
• "Оператор"             - Фамилия оператора, оформившего документ. Заполняется автоматически в момент создания документа.
• "Утверждено"       - Дата и время "утверждения" накладной.  Заполняется автоматически в момент утверждения.
• "Сумма в Валюте" - Сумма накладной в валюте взаиморасчетов с данным Поставщиком
• "Сумма"                   - Суммы накладной в закупочных ценах в базовой и национальной валютах
  "Розн. сумма"          - Сумма накладной в розничных ценах в базовой и национальной валютах
  "Позиций"                - Показывает количество товаров в Списке Товаров накладной
• Кнопка "Пересчет"  -  Пересчитать итоговые суммы по документа.  Пересчитывает также суммы по каждому товару накладной при изменении Курсов или Коэффициента.
• Кнопка "по Заказу"  - Копировать в накладную товары из Заказа.
• Кнопка "Импорт"     - Копировать в накладную товары из Списка Отмеченных товаров
• Кнопка  "ОК"            -  Выход из окна с запись изменений   <Enter>
• Кнопка "Отменить" -  Выход из окна без сохранения изменений   <Esc>
   

Лист "Товары":

На этом листе расположен Список Товаров накладной:

 
Назначение кнопок инструментальной панели Списка Товаров:

  -  Добавить новую запись о товаре <Insert>
  -  Изменить (открыть) существующую запись о товаре <Enter>
  -  Удалить существующую запись о товаре <Del>
  -  Отметить или снять отметку одного товара
  -  Снять все отметки товаров в документе
  -  Инвертировать все отметки товаров данного документа
  -  Показать Таблицу Списания данного товара
  -  Показать Список Серийных Номеров данного товара
  -  Вызвать запись Справочника Товаров для выделенного товара
  -  Импорт товаров в документ из Списка Отмеченных товаров
 

Лист "Операции":

На этом листе расположена таблица записей об Операциях, проведенных с данной Накладной.  Таблица содержит следующие поля:

• "Дата"               - Дата выполнения операции
• "Время"            - Время выполнения операции
• "Операция"      - Название операции
• "Примечание" - Различные примечания к выполненной операции
• "Оператор"       - Фимлия Оператора, выполнившего операцию.

В таблицу "Операции" заносятся  только самые важные операции с Документом, такие как создание Документа, изменение ключевых полей, Пересчет, Утверждение и т.п.

Запись о товаре Приходной накладной:

 
Кнопки окна записи о товаре имеют следующее назначение:

  -  Выбрать товар из Справочника Товаров
   -  Вызвать калькулятор
' ­ ' -  Пересчитать цену товара по введенной сумме закупки
"ОК"              - Сохранить созданную или измененную запись <Enter>
"Отменить"  - Выход из окна без сохранения изменений <Esc>
 

     Далее    Содержание